Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001201
Monto de la Factura
₲ 11.996.500
Nro. Solicitud de Transferencia
83199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.996.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63844
Monto Contrato
₲ 17.113.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.315.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.315.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244318
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma