Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 36.986.900
Nro. Solicitud de Transferencia
54910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.986.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-65920
Monto Contrato
₲ 36.986.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.173.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.173.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234718
Nombre de la Licitación
Cierre Perimetral de la Institucion (Muralla)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)