Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 29.995.900
Nro. Solicitud de Transferencia
55428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.995.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50294
Monto Contrato
₲ 69.998.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.561.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.561.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238727
Nombre de la Licitación
Esterilizacion de Materiales Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)