Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015560
Monto de la Factura
₲ 25.048.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52372
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.048.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49901
Monto Contrato
₲ 25.048.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.449.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.449.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Gas Licuado de Petroleo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)