Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48904
Monto Contrato
₲ 30.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.352.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.352.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche Entera
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu