Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002828
Monto de la Factura
₲ 7.644.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61476
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.644.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR ORTEGA QUIÑONEZ
RUC
1096912-8
Número de Contrato
16.3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61244
Monto Contrato
₲ 7.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.269.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.269.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)