Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61657
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
17-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48462
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.378.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.378.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)