Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INCA IND.Y COM.S.A.
RUC
80003264-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52937
Monto Contrato
₲ 16.651.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.090.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.090.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)