Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 1.937.900
Nro. Solicitud de Transferencia
122310
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.937.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
21/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55551
Monto Contrato
₲ 12.000.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.162.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.162.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)