Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060634
Monto de la Factura
₲ 4.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19876
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
110/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62514
Monto Contrato
₲ 4.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.735.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.735.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acumuladores Eléctricos para Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1