Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086580
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44558
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53061
Monto Contrato
₲ 66.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.775.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.775.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234625
Nombre de la Licitación
CD 15/12 Seguros para Vehiculos y Equipos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional