Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 6.781.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81468
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.781.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52393
Monto Contrato
₲ 6.781.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.448.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.448.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)