Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 7.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101257
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.656.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
14/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55328
Monto Contrato
₲ 7.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.594.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.594.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1