Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110794
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56909
Monto Contrato
₲ 1.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.375.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPOS DE OFICINA, REFRIGERACION Y OTROS(SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)