Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004538
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81515
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51940
Monto Contrato
₲ 650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234776
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de maquinarias y equipos en general
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)