Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004818
Monto de la Factura
₲ 13.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116789
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ DE ID
RUC
1706825-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53581
Monto Contrato
₲ 13.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.562.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.562.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238292
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1