Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006150
Monto de la Factura
₲ 15.239.400
Nro. Solicitud de Transferencia
8734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
21-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.239.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
94/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63935
Monto Contrato
₲ 120.979.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.538.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.538.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246552
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)