Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0012211
Monto de la Factura
₲ 375.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57873
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
19-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51224
Monto Contrato
₲ 816.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)