Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 5.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84798
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
88/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63285
Monto Contrato
₲ 7.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.520.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.520.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246435
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles Vestuarios y Afines
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)