Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 2.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62386
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CECILIO GUSTAVO ORTIZ CACERES
RUC
913337-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50249
Monto Contrato
₲ 2.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.348.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.348.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTALES EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma