Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 6.343.422
Nro. Solicitud de Transferencia
20514
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.343.422
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61367
Monto Contrato
₲ 57.090.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.292.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.292.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243719
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALAS DE INTERNADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)