Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110714
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2012
Fecha de la Transferencia
08-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.248.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55843
Monto Contrato
₲ 1.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.243.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)