Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000669
Monto de la Factura
₲ 942.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19899
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 942.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60980
Monto Contrato
₲ 942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 938.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244900
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1