Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 5.412.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.412.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48992
Monto Contrato
₲ 42.424.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.345.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.345.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237501
Nombre de la Licitación
Esterilizacion de Materiales Hospitalarios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)