Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 392.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54483
Monto Contrato
₲ 8.857.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.423.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.423.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237475
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1