Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 44.250
Nro. Solicitud de Transferencia
34970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2012
Fecha de la Transferencia
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nicola Di Vari Centurion Brizuela
RUC
1666421-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48122
Monto Contrato
₲ 44.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prod. e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)