Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012249
Monto de la Factura
₲ 23.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38613
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IGRAFICA SA
RUC
80021551-6
Número de Contrato
107/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-67253
Monto Contrato
₲ 23.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.809.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.809.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247867
Nombre de la Licitación
Diseño e Impresión de Materiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)