Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61834
Monto Contrato
₲ 22.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.303.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.303.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233608
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Electrodomesticos, Equipos de Oficinas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)