Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001979
Monto de la Factura
₲ 9.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43734
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEIS INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80039173-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57354
Monto Contrato
₲ 9.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.663.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.663.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)