Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 73.891.752
Nro. Solicitud de Transferencia
108360
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.891.752
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56297
Monto Contrato
₲ 73.891.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.269.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.269.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)