Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIEZER MANUEL CABALLERO AMARILLA
RUC
2318880-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62308
Monto Contrato
₲ 19.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.355.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.355.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartuchos para Impresoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)