Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 12.736.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.736.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
08/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52120
Monto Contrato
₲ 12.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.111.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.111.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1