Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018913
Monto de la Factura
₲ 7.963.740
Nro. Solicitud de Transferencia
63624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.963.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENDORS SA.
RUC
80039484-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57103
Monto Contrato
₲ 7.963.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.573.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.573.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238811
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y escritorio para uso de oficina central y dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)