Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 287.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48412
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57221
Monto Contrato
₲ 16.600.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.741.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.741.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237007
Nombre de la Licitación
Adquision de Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)