Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002295
Monto de la Factura
₲ 234.750
Nro. Solicitud de Transferencia
81487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52919
Monto Contrato
₲ 234.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)