Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005327
Monto de la Factura
₲ 9.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60418
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA & HOGAR SRL
RUC
80039235-3
Número de Contrato
56/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61930
Monto Contrato
₲ 9.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.867.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.867.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245269
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1