Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000118
Monto de la Factura
₲ 997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 997.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57231
Monto Contrato
₲ 16.678.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.800.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237007
Nombre de la Licitación
Adquision de Papeles Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)