Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000025
Monto de la Factura
₲ 132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71574
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Monica Garcia
RUC
1422557-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49477
Monto Contrato
₲ 24.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.766.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.766.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronomicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)