Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 12.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42876
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2013
Fecha de la Transferencia
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64550
Monto Contrato
₲ 12.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.744.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.744.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245821
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)