Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 273.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102495
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54966
Monto Contrato
₲ 273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231249
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)