Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 7.411.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84195
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.411.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.CHA S.A.
RUC
80039480-1
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62299
Monto Contrato
₲ 11.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.125.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.125.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma