Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 5.145.250
Nro. Solicitud de Transferencia
92702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.145.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49616
Monto Contrato
₲ 5.145.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.893.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.893.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239250
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1