Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002286
Monto de la Factura
₲ 1.687.695
Nro. Solicitud de Transferencia
79600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.695
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-48119
Monto Contrato
₲ 1.687.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.681.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.681.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229472
Nombre de la Licitación
Adquisición de Prod. e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)