Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021881
Monto de la Factura
₲ 5.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22616
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55208
Monto Contrato
₲ 5.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.192.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.192.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO 2DO. LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1