Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031046
Monto de la Factura
₲ 2.251.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92179
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54369
Monto Contrato
₲ 2.251.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.141.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.141.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241591
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)