Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 3.684.714
Nro. Solicitud de Transferencia
49316
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.684.714
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55190
Monto Contrato
₲ 55.270.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.528.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.528.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232548
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)