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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57144
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.382.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.382.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238990
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES PRA NUEVO BLOQUE DE LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3