Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 1.468.181
Nro. Solicitud de Transferencia
103618
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.468.181
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56802
Monto Contrato
₲ 1.468.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.462.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.462.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238269
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)