Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0061918
Monto de la Factura
₲ 1.075.920
Nro. Solicitud de Transferencia
79952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.075.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53458
Monto Contrato
₲ 2.512.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.389.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.389.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234262
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)