Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 40.873.330
Nro. Solicitud de Transferencia
93764
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.873.330
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54455
Monto Contrato
₲ 40.873.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.869.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.869.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1